为有效落实食品安全主体责任，制定《学校食品安全管控清单》，制定 以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

一、食品安全日管控制度

（一） 日管控人员根据学校落实主体责任定人定岗履职情况，由食品 安全员负责日管控具体工作的落实。

（二）日管控频率每日根据学校《学校食品安全管控清单》进行检查。

（三） 日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：环境条件（设施、设 备等）、进货查验、生产过程控制、食品安全自查、从业人员管理、信息记 录和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《食 品安全风险管控清单》。

（四） 日管控工作流程

1.正常生产期间，食品安全员每日根据学校《学校食品安全管控清单》 进行检查，并将检查结果汇总记录在《日常食品安全卫生检查表》表上，

采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。

2.对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，及时反馈给食堂 管理员和饮食中心主任立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即 整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中 跟踪验证整改落实情况。

3.对于《日常食品安全卫生检查表》，每天工作结束前或次日上班后及 时反馈总务处分管领导审核，填写的电子表格通过电子邮件发送或采取其 他有效方式告知， 日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品 安全造成不良影响，除要求相关食堂管理员和饮食中心主任立即采取防范 措施外，应立即上报分管校领导，分析研判食品安全风险情况，采取相适 应的管理措施，以降低食品安全风险，确保食品安全。

二、食品安全周排查制度

（一）周排查人员根据学校落实主体责任定人定岗履职情况，由总务 处分管领导负责周排查具体工作落实。

（二）周排查频率：总务处分管领导，每周至少根据《学校食品安全 管控清单》组织 1 次风险隐患排查。

（三）周排查内容：检查应覆盖以下内容，环境条件（设施、设备等）、 进货查验、生产过程控制、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追  溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《学校食  品安全管控清单》，全面排查生产加工各环节可能存在的食品安全风险隐   患。

（四）周排查工作流程

1.正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各 渠道收集的食品安全信息等，分析研判食品安全管理情况，检讨日管控中 存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相 应的纠正预防措施，督促相关食堂管理员和饮食中心主任落实整改并进行 跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周食品安全排查治理报告》。

2.对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时上报至分 管校领导，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的 管控措施，确保食品安全风险可控。

三、食品安全月调度制度

（一）月调度人员根据学校落实主体责任定人定岗履职情况，由学校 分管校领导组织召开月调度会议，听取关于学校食品安全管理工作的情况 汇报，主要参与人员包括总务处领导、饮食中心领导、食堂管理员、食品 安全员。

（二）月调度会议频率每月至少召开 1 次月调度会议。

（三）月调度主要汇报内容由总务处分管领导汇总最近一个月度内的 食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全 风险问题及整改情况， 日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：原辅料验收情况、生产过程监控、供应商管理、质量培训、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工 作计划等。

（四）月调度工作流程

1.由总务处分管领导对近一个月内的食品安全管理工作情况进行汇  报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。

2.对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由食堂管理员、饮 食中心主任及相关人员进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。

3.由学校分管校领导对食品安全管理工作作出指示。

4.总务处长根据当月食品安全管理工作情况、讨论决议，制定下个月 食品安全管理重点工作计划，并形成《每月食品安全调度会议纪要》。

相关记录《日常食品安全卫生检查表》《每周食品安全排查治理报告》 《每月食品安全调度会议纪要》